电网企业内部审计实务目录

前言 第一章内部审计基础知识 第一节概述 第二节内部审计程序 第三节内部审计证据 第四节电网企业内部审计的方法和特点 第二章企业内部控制及风险管理审计 第一节企业内部控制 第二节企业内部控制审计 第三节企业风险管理 第四节企业风险管理审计 第三章财务收支审计 第一节概述 第二节主营业务收入审计 第三节主营业务成本审计 第四节其他收支事项审计 第四章电力营销管理审计 第一节概述 第二节电量与电费审计 第三节销售电价审计 第四节营销基础业务管理审计 第五章资产管理审计 第一节概述 第二节货币资金和应收款项的审计 第三节实物资产的审计 第四节长期股权投资和其他资产的审计 第六章工程项目审计 第一节概述 第二节前期工作管理审计 第三节工程招投标管理审计 第四节工程合同管理审计 第五节工程物资管理审计 第六节工程概算和结算管理审计 第七节工程财务管理审计 第八节竣工验收和竣工决算审计 第七章关联交易管理审计 第一节概述 第二节关联交易管理程序审计 第三节关联交易价格公允性审计 第四节关联交易真实性审计 第八章企业绩效审计 第一节概述 第二节企业绩效审计的内容和评价指标 第三节企业绩效审计的方法和评价标准 第四节企业绩效审计程序和报告 第九章审计报告 第一节审计报告的作用和依据 第二节审计报告的对象和方式 第三节审计报告的编制和要求 第四节审计报告的格式和内容 第十章电网企业审计实例 第一节离任经济责任审计 第二节财务收支审计 第三节绩效审计 第四节工程项目管理审计 第五节电价执行情况专项审计 第十一章电网企业典型审计案例 第一节造成企业或项目亏损的典型案例 第二节利用多种手段套取项目资金的典型案例 第三节专项资金管理不到位的典型案例 第四节企业内部控制和考核指标不科学的典型案例 参考文献2100433B

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电网企业内部审计实务造价信息

市场价
信息价
询价

企业硬盘

规格型号：
ST500NM0011企业级500NS保修年限:三年;转数:7200;
价格行情：
材料单位：
台
材料品牌：
希捷
材料税率：
13%
供应商：
唐山希科电子科技有限公司
报价时间：
2022-12-07

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企业硬盘

规格型号：
ST33000650NS企业级3TNS保修年限:三年;转数:7200;
价格行情：
材料单位：
台
材料品牌：
希捷
材料税率：
13%
供应商：
唐山希科电子科技有限公司
报价时间：
2022-12-07

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企业硬盘

规格型号：
ST32000645NS企业级2TNS保修年限:三年;转数:7200;
价格行情：
材料单位：
台
材料品牌：
希捷
材料税率：
13%
供应商：
唐山希科电子科技有限公司
报价时间：
2022-12-07

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企业硬盘

规格型号：
SU000NM0Q11企业级1TNS转数:7200;
价格行情：
材料单位：
台
材料品牌：
希捷
材料税率：
13%
供应商：
唐山希科电子科技有限公司
报价时间：
2022-12-07

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企业硬盘

规格型号：
ST2000NM0011企业级2TNS转数:7200;
价格行情：
材料单位：
台
材料品牌：
希捷
材料税率：
13%
供应商：
唐山希科电子科技有限公司
报价时间：
2022-12-07

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电

规格型号：
机械用
价格行情：
材料单位：
kW·h
材料税率：
地区时间：
阳江市2022年10月信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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电

规格型号：
机械用
价格行情：
材料单位：
kW·h
材料税率：
地区时间：
阳江市2022年9月信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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电

规格型号：
机械用
价格行情：
材料单位：
kW.h
材料税率：
地区时间：
阳江市阳西县2022年9月信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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电

规格型号：
机械用
价格行情：
材料单位：
kW.h
材料税率：
地区时间：
阳江市海陵岛区2022年9月信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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电

规格型号：
机械用
价格行情：
材料单位：
kW·h
材料税率：
地区时间：
潮州市饶平县2022年8月信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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导电网

规格型号：
防静电接地导电网
需求量：
2300m²
报价数：
3
材料品牌：
材料档次：
中档
费用说明：
不含税费 | 不含运费
询价时间：
2022-08-10

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监狱围墙电网

规格型号：
100钢管及铁丝电网
需求量：
396m
报价数：
1
材料品牌：
材料档次：
中档
费用说明：
不含税费 | 不含运费
询价时间：
2017-05-25

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导电网

规格型号：
80目、130目、200目
需求量：
1900m²
报价数：
3
材料品牌：
材料档次：
普通
费用说明：
含税费 | 含运费
询价时间：
2015-05-28

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电网中控机

规格型号：
LX-2010ZK
需求量：
1个
报价数：
1
材料品牌：
兰星
材料档次：
费用说明：
不含税费 | 不含运费
询价时间：
2015-06-11

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模拟电网

规格型号：
5.2×2.1 钢构框架
需求量：
4161套
报价数：
2
材料品牌：
建培
材料档次：
中档
费用说明：
不含税费 | 含运费
询价时间：
2015-08-12

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电网企业内部审计实务内容简介

这本《电网企业内部审计实务》由宋志华主编，在介绍内部审计基本理 论与基础知识的基础上，从电网企业审计工作实际出发，结合现行的企业内 部审计规范，全面细致地介绍了电网企业内部审计工作的方法和技巧，并辅 以一定的审计实例与审计案例。 《电网企业内部审计实务》适合从事企业内部审计工作和研究的有关人 员作为参考资料使用，尤其适合电网企业从事审计工作、业务管理工作的人 员及基层单位负责人学习和借鉴。

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电网企业内部审计实务常见问题

企业内部审计的方法及原则是什么？

□ 总则(一)根据有关于内部审计工作规定，结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的...
企业内部审计信息化国内外研究现状

企业内部控制审计主要包括：第一，内部控制环境，即评价以公司治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响。第二，风险评估，即分析企业风险控制目...
企业内部控制审计主要包括哪些内容？

企业内部控制审计主要包括：　　第一，内部控制环境，即评价以公司治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响。　　第二，风险评估，即分析企业风...

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电网企业内部审计实务文献

电网企业内部审计跟踪技改大修工程建设审计的探讨

格式：pdf

大小：167KB

页数： 2页

电力企业进行技术改造及大修理的目的在于保证电力生产设备安全和电网的经济运行,提高供电可靠性和电能的质量,实现电力系统的安全、可靠与节能,从而提高企业的经济效益和社会效益。因此,电力系统每年都投入大量的资金进行电网改造与维护,年度技改修理项目计划是企业预算的重要组成部分,如何加强对大修技改项目的预算管理和监督,合理有效地控制工程项目造价和更好地保证工程质量,使有限的资金发挥最大的效益。本文通过对当前供电企业技改、大修工程管理现状、存在的问题进行深入分析,提出企业内部审计跟踪技改大修工程建设审计的主要内容和方法。

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企业内部审计制度

格式：pdf

大小：167KB

页数： 3页

企业内部审计制度第一章总则第一条为了规范本 ** 集团股份有限公司 (以下简称公司 )内部审计工作 ,加强现代企业制度建设 ,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工的的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。第二条内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。第三条公司所属各事业部、全资、控股子公司、分公司及办事处均应按照本制度规定，接受内部审计监督。第二章任务、范围与依据第四条审计工作的任务是：确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企业的正确执行，强化企业管理，为提高经济效益服务。第五条内部审计的范围：（一）年度财务计划或单位预算的执行和决算；（二

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电网企业内部审计作者简介

《电网企业内部审计》宋志华，男，1964年4月出生，中共党员，研究生学历，江西省电力有限公司副总经济师，高会计师，长期在电网企业从事财务管理、审计管理、物资管理等工作，具有较丰富的财务、审计专业理论知识和实际工作经验。先后主持电网企业内部审计项目100多项，编著或参与编著出版了《电网项目建设财务管理与会计核算实务》、《电网企业内部审计实务》、《电网基建财务管理》，并在相关刊物上发表多篇专业论文。2009年被授予“国家电网公司专业管理”。 陈圣朝，男，汉族，1966年9月出生，1990年7月参加工作，研究生学历，国网江西省电力有限公司柘林水电厂党委书记兼副厂长，江西省送变电工程有限公司监事，高会计师，长期从事财务管理、审计管理工作，具有丰富的财务、审计专业理论知识和实际工作经验。在《财务与会计》、《财会月刊》、《中国内部审计》等专业刊物发表论文10余篇，与人合作出版审计著作两部，多篇主笔论文荣获全国论文二、三等奖，先后主持开展省企业审计项目20余项、地市企业审计项目100多项。主持完成的管理创新课题两个荣获省部一等奖，三个荣获省部二等奖。五次荣获省部财务审计类先进工作者，2017年荣获全国内部审计先进工作者。2013年被授予“国家电网公司财审优秀人才”。 张修桂，男，1970年2月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高会计师，现任国网江西省电力有限公司财务资产部副主任，南昌大学会计专硕社会实践导师。先后履职于地市供电公司财务、审计部主任、省公司审计部处长、基层单位总会计师等岗位。担任多个国家电网公司审计项目主审，20余个优秀审计项目、审计案例、审计课题获总部表彰，评为国家电网公司审计工作先进个人，10余篇专业课题论文先后在中国内审协会、全国电力行业、国家电网公司及省内获奖。

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电网企业内部审计基础内容简介

《电网企业内部审计基础》为《电网企业管理岗位培训教材（试用）》（电网企业内部审计基础）分册，属于经营管理类审计管理专业B、C级专业基础课程，共两篇十七章，主要内容有：第一篇电网企业C级内部审计基础，介绍内部审计概述、内部审计流程、项目审计计划与审计方案、内部审计方法、审计证据与审计工作底稿、审计抽样技术、内部审计项目质量控制、内部审计报告、审计档案管理；第二篇电网企业B级内部审计基础，介绍电网公司经营管理、会计核算、财务管理、工程管理相关知识、法律知识、内部控制、计算机辅助审计及信息系统审计基础知识、输变电基础知识。为便于自学、培训和考核，在各章末均附有复习思考题。 根据电网生产经营管理、改革和发展的需要，为培养和造就高素质的管理人才队伍，增强管理人员岗位履职能力，结合电网企业规章制度、岗位规范和中国南方电网有限责任公司各类B级（主管级、科级）、C级（一般管理人员）管理人员培训课程体系，组织编写了一套《电网企业管理岗位培训教材（试用）》，教材分生产运行类、基建规划类、经营管理类、行政党群和人力资源类四大类44个专业，主要包括B、C级公共必修课、专业基础课和岗位主修课教材50余册。 《电网企业内部审计基础》可作为电网企业（供电企业）经营管理类审计管理专业经营审计、内部审计、工程审计、信息审计等岗位B级（主管级、科级）、C级（一般管理人员）管理岗位人员的专业基础课培训教材和自学必备用书，也可作为电网企业（供电企业）相关类别管理人员和高等院校相关专业的工商管理教学参考书。

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电网企业内部审计实务

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